Les dépenses réelles de fonctionnement
En 2024, les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 419 M€ et ont enregistré une évolution nominale de + 4 % par rapport à l’exercice 2023
Répartitions des dépenses de fonctionnement
Avec 278,6 M€, l’action sociale et médico-sociale est le premier poste de dépenses du Département. Elle progresse de 5 % par rapport à 2023. Hors dépenses de personnel, elle pèse pour 70 % des dépenses de fonctionnement du Département.
Les dépenses de personnel s’élèvent à 74,3 M€. Elles enregistrent une augmentation de + 1,4 M€ soit + 2 %.
Les frais financiers, quant à eux, restent stables et s’élèvent à 0,4 M€.
Les prestations versées au titre des allocations individuelles de solidarité représentent 46 % des dépenses d’action sociale. Elles évoluent de + 2 % en 2024 (128,2 M€). Le RSA augmente de + 2 %. Après avoir connu une augmentation de + 12 % en 2023, la PCH progresse de 6 % en 2024. Les dépenses relatives à l’APA sont en très légère hausse (+ 0,4 M€).
Les dépenses dédiées à l’hébergement représentent 45 % des dépenses d’action sociale. Elles évoluent de 9 % en 2024 (124,4 M€). Celles dédiées à l’accueil des enfants de l’ASE se sont élevées à 55,6 M€, celles des personnes âgées à 12,6 M€ et celles des personnes handicapées à 56,1 M€.