Budget

Un budget 2025 marqué par un besoin de financement inédit.

La construction du budget 2025 est particulièrement délicate, d’une part parce qu’elle s’inscrit dans un contexte économique et politique incertain, et d’autre part parce qu’elle nécessite de conjuguer des dépenses en hausse, notamment dans le secteur social, et une baisse continuelle des ressources.

  • Les grands principes
  • Répartition des dépenses
  • Les recettes

Le service financier dresse un bilan exhaustif des recettes et des dépenses de l’année écoulée.

Élaboration du budget

Les services du Département prévoient leurs besoins financiers en fonctions des objectifs fixés. Le service financier évalue alors les recettes et les dépenses de fonctionnement pour l’année à venir et répartit les dépenses d’investissement.

Le Président et les vice-présidents définissent les priorités et les soumettent lors du débat d’orientations budgétaires en décembre.

En début d’année, un projet de budget (conforme aux orientations budgétaires) est soumis au vote des élus du Conseil départemental.

Les chiffres-clés du budget 2025 :

  • 581,8 M€ : projet de budget primitif pour 2025.
  • 107,1 M€ : dépenses d’investissement. Les dépenses nouvelles s’élèvent à 69,3 M€, soit une baisse de 26,5% par rapport au BP 2024.

            La situation financière du Département l’oblige à opérer des arbitrages et à recentrer ses projets sur ses missions prioritaires.

  • 474,6 M€ : dépenses de fonctionnement (contre 442,5 M€ au BP 2023 et 471,6 M€ au BP 2024) dont 329,2 M€ de dépenses en faveur de l'action sociale et médico-sociale (personnes âgées, personnes handicapées, enfance et famille, insertion professionnelle et RSA). Elles représentent 69% des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité.
  • Emprunt, reprise sur provision exceptionnelle et reprise du résultat N-1 sont nécessaires pour trouver les 60 M€ manquants pour boucler le budget.

Action sociale et médico-sociale : 307,233 M€

  • dont 2,7 M€ en investissement dédié à la protection de l’enfance

Culture, sport, jeunesse et loisirs : 13,387 M€

Éducation : 17,196 M€

Transport et voirie : 25,127 M€

  • dont 18,6 M€ en investissement et 959 000 € en fonctionnement pour le réseau routier haut-viennois.

Aménagement des territoires, habitat, action économique et environnement : 24,959 M€

Sécurité (Sdis) : 12,622 M€

Fonctionnement du service départemental (hors personnel) : 17,148 M€

Frais de personnel : 80,587 M€

Opérations financières ( amortissements, provisions, intérêts)  : 83,519 M€

581,777 M€

Dont :

  • 474, 632 M€ de recettes de fonctionnement (dotation de l'État, droits de mutation, fraction de TVA...)
  • 107, 145 M€ de recettes d'investissement (dont emprunt)