Le compte administratif 2024
Depuis la dernière perte de pouvoir de taux des Départements en 2022, le produit de la fiscalité directe et de la fiscalité reversée est amputé de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En 2024, il ne s’établit qu’à hauteur de 18 M€.
| Libellé | 2023 | 2024 | Évolution 2024/2023 |
|---|---|---|---|
| Dépenses réelles de fonctionnement | 387,96 | 418,99 | 8,0% |
| dont frais de personnel (hors ass.fam.) | 73,35 | 74,72 | 1,9% |
| dont dépenses liées à la sécurité | 10,46 | 11,08 | 5,9% |
| dont dépenses d'action sociale | 266,32 | 278,62 | 4,6% |
| dont Revenu de solidarité active (RSA) | 66,69 | 67,88 | 1,8% |
| dont Allocation personnalisée d’autonomie | 43,09 | 43,44 | 0,8% |
| dont Prestation de compensation du handicap | 15,99 | 16,92 | 5,8% |
| dont intérêts de la dette | 0,40 | 0,40 | 0,0% |
| Recettes réelles de fonctionnement | 451,80 | 465,56 | 3,0% |
| dont dotations de l'Etat et comp fiscales | 86,92 | 86,86 | -0,1% |
| dont produit de fiscalité directe et reversée | 17,00 | 18,07 | 6,3% |
| dont droits de mutation | 44,93 | 37,51 | -16,5% |
| dont TICPE (RMI - RSA et LRL) | 30,24 | 29,01 | -4,1% |
| dont TSCA | 66,25 | 63,53 | -4,1% |
| dont CNSA pour PCH | 5,78 | 6,04 | 4,6% |
| dont FFAPA / CNSA pour APA | 22,12 | 22,36 | 1,1% |
| Autofinancement brut de l'exercice | 63,84 | 41,80 | -34,5% |
| Taux d' épargne brute de l'exercice | 14,1% | 9,4% | -33,4% |
| Excédent de fonctionnement reporté | 29,40 | 19,37 | -34,1% |
| Autofinancement brut | 93,25 | 46,57 | -50,1% |
| Autofinancement net de l'exercice | 59,41 | 37,43 | -37,0% |
| Autofinancement net | 88,81 | 42,20 | -52,5% |
| Taux d' épargne nette de l'exercice | 13,1% | 8,4% | -35,9% |
| Dépenses réelles d'investissement | 70,89 | 72,75 | 2,6% |
| dont dépenses d'équipement direct | 42,48 | 42,06 | -1,0% |
| dont dépenses d'équipement indirect | 23,54 | 25,67 | 9,0% |
| dont remboursement de la dette | 4,43 | 4,37 | -1,5% |
| Déficit d'investissement reporté | 11,69 | 23,80 | 103,5% |
| Recettes réelles d'investissement | 16,82 | 29,17 | 73,4% |
| dont recettes liées aux programmes | 6,14 | 5,07 | -17,3% |
| dont subventions globalisées (FCTVA) | 5,58 | 5,95 | 6,8% |
| dont emprunt | 0,00 | 10,00 | N/A |
| Excédent affecté à l'investissement | 18,29 | 25,88 | 41,5% |
| Résultat global de clôture | 45,25 | 42,58 | -5,9% |
| Résultat net global de clôture | 16,70 | 19,50 | 17,0% |