Les dépenses réelles de fonctionnement

En 2023, les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 425 M€ et ont enregistré une évolution nominale de + 6,1 % par rapport à l’exercice 2022.

Avec 266,3 M€, l’action sociale et médico-sociale est le premier poste de dépenses du Département. Elles progressent de + 6,6 % par rapport à 2022.

Les dépenses de personnel s’élèvent à 73,3 M€. Elles enregistrent une augmentation de + 1,6 M€ soit + 2,3 %. Cette augmentation s’explique essentiellement par les mesures salariales destinées à redonner du pouvoir d’achat aux agents.

Les frais financiers augmentent de + 15,4 %.

Les prestations versées au titre des allocations individuelles de solidarité représentent 47 % des dépenses d’action sociale. Elles évoluent de + 4,1 % en 2023 (125,8 M€). Le RSA augmente de + 4,4 %. Après avoir connu une augmentation de 5 % en 2022, la PCH progresse de + 11,9 % en 2023. Les dépenses relatives à l’APA sont en légère hausse (+ 0,4 M€).