Le compte administratif 2023
Le compte administratif 2023, se caractérise par :
- une évolution à la hausse des recettes réelles de fonctionnement (+ 4,8 % hors excédent reporté);
- une forte progression des dépenses de fonctionnement de l’exercice (+ 6,1 % hors provision) ;
- des dépenses réelles d’équipement qui sont en hausse de 15,2 M€ par rapport à 2022.
Comptes du Département 2022–2023 — montants en milliers d’euros
| Poste budgétaire | 2022 | 2023 | Évolution 2023/2022 |
|---|---|---|---|
| Dépenses réelles de fonctionnement | 370,99 | 387,96 | +4,6 % |
| Frais de personnel (hors ass. fam.) | 71,71 | 73,35 | +2,3 % |
| Frais de personnel liés à la sécurité | 10,25 | 10,46 | +2,1 % |
| Dépenses d’action sociale | 249,84 | 266,32 | +6,6 % |
| RSA | 63,87 | 66,69 | +4,4 % |
| APA | 72,00 | 79,90 | +11,0 % |
| PCH | 14,29 | 15,99 | +11,9 % |
| Intérêts de la dette (y compris ICNE) | 0,34 | 0,40 | +17,6 % |
| Recettes réelles de fonctionnement | 438,82 | 451,80 | +2,7 % |
| Dotations de l’État et compensations fiscales | 86,71 | 86,92 | +0,2 % |
| Fiscalité directe et reversée | 92,32 | 76,19 | −17,4 % |
| Droits de mutation | 55,81 | 45,93 | −18,3 % |
| TICPE | 29,05 | 30,24 | +4,1 % |
| TSCA | 55,55 | 66,25 | +19,3 % |
| Autofinancement brut | 98,56 | 93,25 | −5,4 % |
| Autofinancement net | 93,56 | 88,81 | −5,1 % |
| Dépenses réelles d’investissement | 65,65 | 70,89 | +8,0 % |
| Recettes réelles d’investissement | 24,55 | 16,82 | −31,5 % |
| Résultat global de clôture | 47,69 | 45,25 | −5,1 % |