Les dépenses réelles de fonctionnement
En 2022, les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 400,7 M€ et ont enregistré une évolution nominale de + 14 % par rapport à l’exercice 2021.
Répartition des dépenses de fonctionnement
Avec 249,8 M€, l’action sociale et médico-sociale est le premier poste de dépenses du Département. Elles progressent de 4 % par rapport à 2021 (240,1 M€). Hors dépenses de personnel, elles pèsent pour 76 % des dépenses de fonctionnement du Département.
Les dépenses de personnel s’élèvent à 71,7 M€. Elles enregistrent une augmentation de + 2,8 M€ soit + 4 %. Cette augmentation s’explique essentiellement par les revalorisations imposées par l’inflation en 2022 (révision du régime indemnitaire, point d’indice augmenté de 3,5 % au 1er juillet 2022, aide sociale renforcée pour les agents et premiers effets du « Ségur »).
Les frais financiers quant à eux diminuent avec une évolution de - 10%.
Les prestations versées au titre des allocations individuelles de solidarité représentent 48% des dépenses d’action sociale. Elles évoluent de + 2% en 2022 (120,8 M€ contre 118,9 M€ en 2021). Le RSA augmente de + 2 %. Après avoir connu une augmentation de 4 % en 2021, la PCH progresse de + 5 % en 2022. Les dépenses relatives à l’APA sont stables (+86 K€).