Les dépenses réelles de fonctionnement 2021
En 2021, les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 351,9 M€ et ont enregistré une évolution nominale de +0,4 % par rapport à l’exercice 2020.
Répartition des dépenses de fonctionnement
Avec 240,1 M€, l’action sociale et médico-sociale est le premier poste de dépenses du Département. Elles progressent de 0,2 % par rapport à 2020, après une augmentation de 3,6 % entre 2019 et 2020. Hors dépenses de personnel, elles pèsent pour 84,9 % des dépenses de fonctionnement du Département.
Les prestations versées au titre des allocations individuelles de solidarité représentent 49,5 % des dépenses d’action sociale. Elles évoluent de -1,1 % en 2021. Cela s’explique par la baisse du RSA de -2,5% liée aux mesures de protections économiques mises en place face à la pandémie de Covid-19. Pour la PCH, une augmentation de + 4,3% est constatée.
Dépenses d'actions sociale et médico-sociale
Les dépenses de personnel s’élèvent à 68,9 M€. Elles enregistrent une augmentation marquée de + 1,85 M€ soit +2,8%. Cette augmentation s’explique essentiellement par les renforts et remplacements qui ont dû être recrutés pour faire face à la crise sanitaire, dans les collèges et les Maisons du Département sociales.
Les frais financiers quant à eux diminuent légèrement (-0,2 %).