Le compte administratif 2021
Retrouvez dans cette page le détail du compte administratif 2021.
Le compte administratif 2021 se caractérise par :
- une légère progression des dépenses de fonctionnement de l’exercice (+ 0,4 %) ;
- un résultat de l’exercice positif de 0,700 M€ seulement (sur un budget de 431 M€).
| Montants exprimés en milliers d'euros | Comptes administratifs | ||
|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | Evolution 2021/2020 | |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 350 608 | 351 899 | 0.4% |
| dont frais de personnel (hors ass.fam.) | 67 089 | 68 939 | 2.8% |
| dont dépenses liées à la sécurité | 10 055 | 10 155 | 1.0% |
| dont dépenses d'action sociale | 239 690 | 240 153 | 0.2% |
| dont RSA | 64 300 | 62 722 | -2.5% |
| dont APA | 42 899 | 42 593 | -0.7% |
| dont PCH | 13 070 | 13 631 | 4.3% |
| dont intérêts de la dette (y compris ICNE) | 406 | 381 | -6.2% |
| Recettes réelles de fonctionnement | 403 131 | 419 342 | 4.0% |
| dont dotations de l'Etat et comp fiscales | 87 162 | 87 828 | 0.8% |
| dont produit de fiscalité directe et reversée | 119 870 | 32 457 | -72.9% |
| dont droits de mutation | 41 279 | 53 364 | 29.3% |
| dont TICPE (RMI - RSA et LRL) | 28 293 | 28 573 | 1.0% |
| dont TSCA (yc solde TSCA en 2011) | 47 968 | 49 493 | 3.2% |
| dont CNSA pour PCH | 3 775 | 3 739 | -1.5% |
| dont FFAPA / CNSA pour APA | 19 145 | 20 223 | 5.6% |
| Autofinancement brut de l'exercice | 52 523 | 67 443 | 28.4% |
| Taux d'épargne brute de l'exercice | 13.0% | 16.0% | 23.1% |
| Excédent de fonctionnement reporté | 5 644 | 28 640 | 407.4% |
| Autofinancement brut | 58 147 | 96 083 | 65.2% |
| Autofinancement net de l'exercice | 46 773 | 61 960 | 32.4% |
| Autofinancement net | 52 417 | 90 600 | 72.8% |
| Taux d'épargne nette de l'exercice | 11.6% | 20.2% | 74.1% |
| Dépenses réelles d'investissement | 73 925 | 73 596 | -0.4% |
| dont dépenses d'équipement direct | 39 232 | 35 409 | -9.7% |
| dont dépenses d'équipement indirect | 17 329 | 17 230 | -0.6% |
| dont remboursement de la dette | 5 730 | 5 483 | -4.3% |
| Déficit d'investissement reporté | 38 126 | 5 584 | -85.4% |
| Recettes réelles d'investissement | 43 084 | 11 731 | -72.8% |
| dont recettes liées aux programmes | 7 355 | 3 770 | -48.7% |
| dont subventions globalisées (FCTVA) | 6 102 | 6 431 | 5.4% |
| dont emprunt | 20 000 | 0 | -100.0% |
| Excédent d'investissement reporté | 39 617 | 5 742 | -85.5% |
| Résultat global de clôture | 28 738 | 41 177 | 43.3% |
| Résultat net global de clôture | 28 640 | 29 453 | 2.8% |