Le compte administratif 2025
Le compte administratif 2025, se caractérise par :
une diminution de l’épargne brute, hors provisions (- 2,1 %) ;
un résultat, provisions comprises, net (reports compris) déficitaire (- 10,2 M€) ;
une évolution à la hausse des recettes réelles de fonctionnement (+ 2,3 % hors reprise sur provisions) ;
une progression des dépenses de fonctionnement de l’exercice (+ 2,8 % hors provisions) ;
une diminution des dépenses réelles d’équipement (- 22 %).
| Libellé | 2024 | 2025 | Évolution 2025/2024 |
|---|---|---|---|
| Dépenses réelles de fonctionnement | 418,99 | 412,99 | -1,2% |
| dont frais de personnel (hors ass.fam.) | 74,72 | 73,91 | -1,1% |
| dont dépenses liées à la sécurité | 11,08 | 11,43 | 3,2% |
| dont dépenses d'action sociale | 278,62 | 290,05 | 4,1% |
| dont Revenu de solidarité active (RSA) | 67,88 | 70,01 | 3,1% |
| dont Allocation personnalisée d’autonomie | 43,44 | 44,66 | 2,8% |
| dont Prestation de compensation du handicap | 16,92 | 18,12 | 7,1% |
| dont intérêts de la dette | 0,40 | 0,49 | 22,5% |
| Recettes réelles de fonctionnement | 465,56 | 454,43 | -2,2% |
| dont dotations de l'Etat et comp fiscales | 86,86 | 86,82 | 0% |
| dont produit de fiscalité directe et reversée | 18,07 | 19,06 | 5,5% |
| dont droits de mutation | 37,51 | 46,38 | 23,6% |
| dont TICPE (RMI - RSA et LRL) | 29,01 | 28,78 | -0,8% |
| dont TSCA | 63,53 | 64,44 | 1,4% |
| dont CNSA pour PCH | 6,04 | 6,83 | 13,0% |
| dont FFAPA / CNSA pour APA | 22,36 | 23,66 | 5,8% |
| Autofinancement brut de l'exercice | 41,80 | 44,44 | -0,9% |
| Taux d' épargne brute de l'exercice | 9,4% | 9,1% | -3,1% |
| Excédent de fonctionnement reporté | 19,37 | 20,35 | 5,1% |
| Autofinancement brut | 46,57 | 41,58 | -10,7% |
| Autofinancement net de l'exercice | 37,43 | 38,09 | 1,7% |
| Autofinancement net | 42,20 | 27,81 | -34,1% |
| Taux d' épargne nette de l'exercice | 8,4% | 8,4% | -0,5% |
| Dépenses réelles d'investissement | 72,75 | 66,64 | -8,4% |
| dont dépenses d'équipement direct | 42,06 | 33,13 | -21,2% |
| dont dépenses d'équipement indirect | 25,67 | 19,75 | -23,1% |
| dont remboursement de la dette | 4,37 | 13,77 | - |
| Déficit d'investissement reporté | 23,80 | 18,14 | 23,8% |
| Recettes réelles d'investissement | 29,17 | 16,53 | -43,3% |
| dont recettes liées aux programmes | 5,07 | 5,86 | 15,5% |
| dont subventions globalisées (FCTVA) | 5,95 | 6,90 | 15,9% |
| dont emprunt | 10,00 | 0 | - |
| Excédent affecté à l'investissement | 25,88 | 22,22 | -14,1% |
| Résultat global de clôture | 42,58 | 36,02 | -15,4% |
| Résultat net global de clôture | 19,50 | 15,9 | -18,6% |