Les dépenses réelles de fonctionnement 2025
En 2025, les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 413 M€ et ont enregistré une évolution nominale de - 1,2 % par rapport à l’exercice 2024.
Répartitions des dépenses de fonctionnement
Avec 290 M€, l’action sociale et médico-sociale est le premier poste de dépenses du Département. Elles progressent de + 4 % par rapport à 2024 (278,6 M€). Hors dépenses de personnel, elles pèsent pour 85 % des dépenses de fonctionnement du Département.
Les dépenses de personnel s’élèvent à 74 M€. Elles enregistrent une très légère diminution de - 0,8 M€ soit - 1,1 %. Cette évolution s’explique essentiellement par le fait que 2024 avait enregistré en année pleine les mesures salariales décidées par le Gouvernement et destinées à redonner du pouvoir d’achat aux agents.
Les frais financiers, quant à eux, restent stables et s’élèvent à 0,5 M€.
Les prestations versées au titre des allocations individuelles de solidarité représentent 46 % des dépenses d’action sociale. Elles évoluent de + 3,5 % en 2025 (132,8 M€ contre 128,2 M€ en 2024). Le RSA augmente de + 3 %. Après avoir connu une augmentation de + 5,8 % en 2024, la PCH progresse de + 7 % en 2025. Les dépenses relatives à l’APA sont également en hausse (+ 2,8 %).
Les dépenses dédiées à l’hébergement représentent 46 % des dépenses d’action sociale. Elles évoluent de 8 % en 2025 (134,3 M€ contre 124,4 M€ en 2024). Celles dédiées à l’accueil des enfants de l’ASE se sont élevées à 60,6 M€, celles des personnes âgées à 15,9 M€ et celles des personnes handicapées à 57,8 M€.