Les dépenses réelles de fonctionnement

En 2019, les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 342,5 M€ et ont enregistré une évolution nominale de + 2,1 % par rapport à l’exercice 2018.

Avec 231,2 M€, l’action sociale et médico-sociale est le premier poste de dépenses du budget départemental. Elles progressent de 2,2 % par rapport à 2018 (226,2 M€), après une augmentation de 2 % entre 2017 et 2018. Hors dépenses de personnel, elles pèsent pour  84 % des dépenses de fonctionnement du Département. L’évolution des prestations versées au titre des allocations individuelles de solidarité est de + 2,7 % en 2019 (116,2 M€ contre 113,1 M€ en 2018). Cela s’explique par la forte progression de la PCH (+ 7,3 %) et du RSA (+ 4,5 %). La légère baisse de l’APA (- 0,8 %) ne permet pas, quant à elle, de contenir l’évolution à la hausse des deux autres prestations. Les frais de séjours (adultes handicapés et personnes âgées) représentent 27,7 % des dépenses d’action sociale, soit 64,1 M€ (62,4 M€ en 2018).

Les dépenses de personnel sont restées maîtrisées en 2019 (+ 0,8 %). Elles se sont élevées à 66,8 M€ en 2019.

Les autres dépenses réelles de fonctionnement, réalisées pour 44,5 M€, présentent une évolution de + 3,6 % par rapport à 2018 (42,9 M€). Cette hausse s’explique notamment par une augmentation de 10 % des dépenses en matière d’aménagement et environnement et de 34 % au titre de la contribution aux systèmes de péréquation interdépartementaux avec la création d’un nouveau dispositif (le fonds de soutien interdépartemental,+ 0,785 M€).

Les frais financiers enregistrent quant à eux, une nouvelle baisse (- 22,1 %), passant de 0,517 M€ en 2018 à 0,403 M€ en 2019.

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