Budget

Un budget 2023 : engagé et responsable pour un territoire solidaire et attractif.

  • Les grands principes
  • Répartition des dépenses
  • Les recettes

Le service financier dresse un bilan exhaustif des recettes et des dépenses de l’année écoulée.

Elaboration du budget

Les services du département prévoient leurs besoins financiers en fonctions des objectifs fixés. Le service financier évalue alors les recettes et les dépenses de fonctionnement pour l’année à venir et répartit les dépenses d’investissement.

Le Président et les vice-présidents définissent les priorités et les soumettent lors du débat d’orientations budgétaires en décembre.

En début d’année, un projet de budget (conforme aux orientations budgétaires) est soumis au vote des élus du Conseil départemental.

Les chiffres-clés du budget 2023 :

  • Budget global : 534,5 M€
  • Fonctionnement : 442,5 M€
  • Investissement : 92 M€

Solidarité : 271,5 M€

  • Personnes âgées, personnes handicapées (hébergement et allocations APA et PCH) : 128,8 M€
  • Enfance et famille : 50,4 M€
  • Revenu de Solidarité Active : 74,8 M€

49,4 M€ dévoué à l'action sociale "enfance - famille" les dépenses de fonctionnement affichent, pour 2023 une hausse de 14,8 %. Le Département  finance le "Ségur" et fait face à la poursuite de la progression du nombre d'enfants confiés, + 61 par rapport à  2022.

Éducation : 19,1 M€

  • Soutien à l’enseignement : 10,4 M€
  • Transport adapté : 1,8 M€
  • Plan numérique, maintenance, modernisation et restructuration des établissements : 7,5 M€

Depuis le 1er juin 2022, le Département prend directement à sa charge les factures d'éléctricité des 30 collèges départementaux. Un dispositif complété depuis le 1er janvier 2023 par la prise en charge directe des dépenses de gaz de ville. L'objectif étant de permettre aux établissement de fonctionner normalement malgré la hausse exceptionnelle des coûts de l'énergie. 5,42 M€ dédié aux dépenses énergétiques dans les collèges.

Culture, sport, loisirs, jeunesse : 18,8 M€

  • Subventions au domaine culturel et sportif : 4,8 M€
  • Travaux sur les équipements : 11 M€

En 2023 , la pose de la première pierre du stade d'athlétisme couvert sera réalisée sur le site de Chéops. La livraison de l'équipement sportif est prévu pour l'été 2024. 9,6 M€ sont consacré pour cette construction en 2023.

Développement du territoire : 65,84 M€

  • Réseaux, voirie et infrastructures : 24,24 M€
  • Aménagement et environnement (dont ATEC, CAUE, SYDED) : 2 M€
  • Équipement et travaux ( bâtiment techniques et adminisatratifs...) : 7,1 M€ 
  • Programmes de subventions d'équipement (Contrats territoriaux départementaux, contrats départementaux de développement intercommunal...) : 28,6 M€
  • Développement économique, agriculture, tourisme : 3,9 M€

Le Département reconduit encore cette année un niveau élevé d'investissement pour renforcer et maintenir en état son réseau routier tout en contribuant à la réduction des impacts environnementaux et des émissions de carbone. 21,24 M€ sont inscrits en investissement pour les routes haut-viennoises.

Le Département reste le garant du développement de ses territoires ruraux et urbains et consacre 28,6 M€ à l'équipement des établissements publics de coopération intercommunale.

Sécurité, Service départemental d'incendie et de secours : 10,5 M€

2,7 M€ inscrit au budget 2023 pour la restructuration, réhabilitation, extension des casernes rurales et des casernes de Limoges notamment la caserne Martial Mitout.

Fonctionnement du service public départemental : 109,9 M€ 

  • Dépenses de personnel : 75,5 M€
  • Services généraux : 8 M€

D’où viennent les recettes du Département ?

  • 92,2 M€ de dotations de l'État,
  • 267,59 M€ de ressources fiscales,
  • 39 M€ d'emprunt et d'opérations financières,
  • 60,3 M€ de recettes affectées,
  • 10.23 M€ de reprise sur provision.

Le budget en vidéo