Les comptes du Département sur la période 2014-2015

Le compte administratif 2015 se caractérise par :

  • une évolution maîtrisée des dépenses réelles de fonctionnement (+ 0,6 %), malgré un contexte de forte progression des dépenses d’action sociale (+ 2 %) portées par le poids grandissant du RSA (24,8 % de ces dépenses) ;
  • une baisse significative des recettes de fonctionnement (- 1 %) ce qui représente 3,7 M€ de recettes en moins. En effet, si une progression est constatée pour la fiscalité locale et reversée (+ 3,2 %) et les droits de mutation (+ 11,6 %), les dotations de l’Etat et la taxe sur les assurances ont baissé respectivement de 5,8 % et 2,5 % ;
  • dans ces conditions, l’autofinancement brut de l’exercice baisse de 10,5 % et s’inscrit pour 47,8 M€ ;
  • des dépenses réelles d’équipement direct et indirect qui se maintiennent à un bon niveau, avec plus de 59 M€ de réalisations.