Budget primitif 2017

Le 10 février 2017

Ce vendredi 10 février, l'Assemblée départementale a adopté les rapports des différentes commissions ainsi que le budget primitif 2017.

La séance plénière du Conseil Départemental du 10 février était consacrée au vote du budget pour l'année 2017.

Un budget contraint ...

Cette année encore, le Département de la Haute-Vienne doit élaborer son budget en faisant face aux baisses des dotations. Ainsi, pour 2017, le Conseil départemental a perdu 5.9 M€ de dotations d'Etat. Pour la période 2013-2017, cela représente 19 M€ de recettes en moins pour le département.

... mais maitrisé et ambitieux

Malgré ces contraintes, le Département a construit un budget maitrisé et ambitieux pour l'avenir de la Haute-Vienne.

  • Les investissements sont maintenus à leur niveau de 2016 pour soutenir l'économie (infrastructures) et aménager le territoire (routes, collèges, bâtiments…), tout en stabilisant les dépenses de fonctionnement,
  • L'augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties est maitrisée pour ne pas trop peser sur les ménages,
  • Le principe de solidarité est réaffirmé : le budget intègre l'augmentation des dépenses sociales sans baisser son d'intervention auprès des haut-viennois.

Les chiffres clés du budget 2017

  • 431.3M€ : projet de budget primitif 2017
  • 69.8 M€ : un effort d'équipement maintenu pour soutenir l'emploi et l'activité économique
  • 119 M€ : montant alloué au financement des allocations individuelles de solidarité (PCH, RSA et APA) soit 42% des dépenses de fonctionnement (hors frais de personnel)
  • 29.6 M€ : autofinancement brut
  • + 6,3 % : en hausse, les dépenses liées à la Prestation de Compensation du Handicap sont évaluées à 12.8 M€ pour 2017.
  • + 4% : augmentation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, seul levier fiscal du département.
  • - 3.1 % : première baisse du nombre d'allocataires du RSA en 2016. Cette baisse ne se répercute pas encore sur le budget alloué par le Département pour le financement de cette allocation : 57,708 M€ prévus pour 2017
  • 11 M€ pour la RN 147 : le Département s'engage dans le financement de la mise à 2x2 voies de la RN 147
  • 500 000 € : le Département contribue au capital de la Société Publique Locale Nouvelle-Aquitaine pour le très haut débit via Dorsal.
  • 1.2 M€ : budget alloué au monde agricole pour 2017

Les recettes

  • Fiscalité directe : 95,9 M€
  • Ressources fiscales indirectes : 135,1 M€
  • Recettes provenant de l'activité, remboursements, participations... : 58,6 M€
  • Dotations et compensations : 87,4 M€
  • Autres (emprunt, reprise anticipée du résultat, stocks...) : 54,3 M€

Les dépenses de fonctionnement

  • Action sociale et médico-sociale : 227,3 M€
  • Culture, jeunesse, sports, loisirs : 4,1 M€
  • Fonctionnement des collèges : 5 M€
  • Service d'incendie et de secours : 10,1 M€
  • Aménagement, environnement, réseaux, voirie, infrastructures : 4,3 M€
  • Développement économique, agriculture, tourisme : 3,7 M€
  • Dépenses de personnel et de fonctionnement : 80,3 M€
  • Divers (opérations financières, provision pour dépenses imprévues...) : 20,9 M€

Les dépenses d'investissement

  • Routes et réseaux : 20,5 M€
  • Collèges : 7,6 M€
  • Equipements départementaux divers (Châlucet, site de Saint-Pardoux, réfections des façades du château de Rochechouart, extension des archives ...) : 10,6 M€
  • Subventions d'équipement en faveur des communes, intercommunalités, EHPAD... : 31,1 M€
  • Mouvements financiers (remboursement de la dette...) : 5,8 M€

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